Skip to main content

Vendor

Menu ‘Vendor’ merupakan menu yang berisi data terkait pemasok/supplier dari pesanan pembelian. Menu ini terdiri dari lima sub-menu sebagai berikut:

🤝 Sub-menu Vendor​

a. Vendors:
Daftar seluruh vendor/pemasok yang terdaftar dalam sistem.
b. Bills:
Daftar bills/tagihan seluruh vendor.
Status tagihan diantaranya:

  • Draft: Pesanan pembelian yang belum diproses.
  • Paid: Invoice telah dibayar sepenuhnya.
  • Partially Paid: Invoice telah dibayar sebagian.
  • Not Paid: Invoice belum melakukan pembayaran.
  • Cancelled: Invoice telah dibatalkan.
  • Reversed: Invoice pengembalian.

c. Refunds:
Daftar tagihan pengembalian pesanan pembelian (retur ke vendor).
d. Payments:
Daftar semua pembayaran pesanan pembelian yang telah dilakukan.
e. Bank Accounts:
Daftar nomor rekening bank dari semua vendor untuk keperluan pembayaran.

info

Menu Vendor adalah counterpart dari Menu Customer, namun khusus untuk transaksi pembelian (purchasing) bukan penjualan (sales).

👨‍💼 Menambah Vendor Baru​

  1. Buka menu Vendors → Vendors.
  2. Klik tombol ‘New’ di pojok kiri atas.

  1. Isi data vendor pada form yang tersedia, seperti:

    • Nama vendor
    • Kontak informasi
    • Alamat
    • Informasi bank (jika diperlukan)

  2. Pada halaman detail vendor, terdapat beberapa smartbuttons yang berisi informasi terkait vendor tersebut, seperti:

    • Purchases (riwayat pembelian)
    • Bills (tagihan yang terkait)
    • Payments (pembayaran yang telah dilakukan)
    • Refunds (pengembalian)
    info

    Smartbuttons ini akan terisi secara otomatis setelah vendor terlibat dalam transaksi pembelian.


  1. Simpan data vendor dengan klik ikon awan (Save) di bagian atas halaman.

  1. Maka vendor baru akan muncul pada daftar vendor di menu Vendors.